Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000020
Monto de la Factura
₲ 154.200
Nro. Solicitud de Transferencia
87246
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2013
Fecha de la Transferencia
28-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTA BEATRIZ GAUTO TORALES
RUC
1208410-7
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-75165
Monto Contrato
₲ 154.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259394
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)