Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000370
Monto de la Factura
₲ 1.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126183
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.030.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON MENCIA OVELAR
RUC
3199869-0
Número de Contrato
12/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-76208
Monto Contrato
₲ 124.685.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.573.169
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.573.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261270
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vehiculos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1