Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0002438
Monto de la Factura
₲ 279.500
Nro. Solicitud de Transferencia
41551
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 279.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUFACTURA DE PILAR SA
RUC
80002014-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72577
Monto Contrato
₲ 78.894.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.026.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.026.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258347
Nombre de la Licitación
Adquisición de Telas Varias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)