Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000092
Monto de la Factura
₲ 19.813.500
Nro. Solicitud de Transferencia
69533
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.813.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-74346
Monto Contrato
₲ 20.383.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.384.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.384.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258042
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales electricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1