Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000056
Monto de la Factura
₲ 109.620
Nro. Solicitud de Transferencia
110850
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
14-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.620
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Cristina Molinas Ortega
RUC
1902452-5
Número de Contrato
05/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-74367
Monto Contrato
₲ 109.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259140
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TOHALLAS DE PAPEL, SERVILLETAS, FILTROS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)