Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000062
Monto de la Factura
₲ 15.667.500
Nro. Solicitud de Transferencia
69413
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.667.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL D"ECCLESIIS FERREIRA
RUC
1096359-6
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-71599
Monto Contrato
₲ 18.764.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.844.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.844.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251551
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)