Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000690
Monto de la Factura
₲ 8.095.800
Nro. Solicitud de Transferencia
82725
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.095.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-69672
Monto Contrato
₲ 8.095.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.698.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.698.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247325
Nombre de la Licitación
Adquisicion de elementos de limpieza - ad referendum
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)