Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000359
Monto de la Factura
₲ 84.785.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84867
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.785.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
70/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-81309
Monto Contrato
₲ 87.876.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.569.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.569.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262579
Nombre de la Licitación
CD 11/2013 Adquisicion de Textiles Segundo llamado
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional