Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000013
Monto de la Factura
₲ 9.063.750
Nro. Solicitud de Transferencia
48957
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2014
Fecha de la Transferencia
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.063.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G & C IMPORT-EXPORT S.R.L.
RUC
80049920-4
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-70477
Monto Contrato
₲ 18.127.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.238.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.238.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252546
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS, INSUMOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA EN GENERAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1