Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003105
Monto de la Factura
₲ 12.974.400
Nro. Solicitud de Transferencia
73272
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2014
Fecha de la Transferencia
24-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.974.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72377
Monto Contrato
₲ 24.081.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.901.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.901.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259115
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)