Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000135
Monto de la Factura
₲ 1.302.980
Nro. Solicitud de Transferencia
110149
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.302.980
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80001799-4
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-69400
Monto Contrato
₲ 3.951.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.816.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.816.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251421
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e Insumos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)