Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000141
Monto de la Factura
₲ 328.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80129
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2014
Fecha de la Transferencia
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 328.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO CARLOS MENDEZ GAMARRA
RUC
3293411-4
Número de Contrato
15/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-76324
Monto Contrato
₲ 11.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.392.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.392.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259589
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1