Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000349
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55339
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2014
Fecha de la Transferencia
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA DE JESUS MEDINA CANTERO
RUC
2041850-7
Número de Contrato
001/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73244
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.096.293
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.096.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255049
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)