Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000025
Monto de la Factura
₲ 411.525
Nro. Solicitud de Transferencia
110520
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 411.525
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
17/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-70614
Monto Contrato
₲ 411.525
Total Pagado por el Contrato
₲ 410.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 410.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250599
Nombre de la Licitación
MATERIALES ELECTRICOS, INSUMOS METALICOS Y ARTICULOS DE PLASTICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)