Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000004
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38845
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2014
Fecha de la Transferencia
08-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I - VAMOS PARAGUAY
RUC
80063425-0
Número de Contrato
01-2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-79258
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.529.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.529.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258401
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza, Aseo y Fumigación
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)