Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000022
Monto de la Factura
₲ 5.669.865
Nro. Solicitud de Transferencia
107869
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2014
Fecha de la Transferencia
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.669.865
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-71580
Monto Contrato
₲ 5.669.865
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.391.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.391.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259160
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1