Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039864
Monto de la Factura
₲ 13.615.600
Nro. Solicitud de Transferencia
30281
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.948.188
Retención DNCP
₲ 48.521
Retención IVA
₲ 371.335
Retención Renta
₲ 247.556
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-69669
Monto Contrato
₲ 13.615.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.948.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.948.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247325
Nombre de la Licitación
Adquisicion de elementos de limpieza - ad referendum
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)