Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000903
Monto de la Factura
₲ 3.429.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107911
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2014
Fecha de la Transferencia
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.429.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA BENITEZ DE ID
RUC
1706825-8
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72056
Monto Contrato
₲ 9.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.505.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.505.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257600
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DEL SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1