Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000008
Monto de la Factura
₲ 8.041.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107895
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2014
Fecha de la Transferencia
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.041.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VALVINA MARIN FRANCO
RUC
694840-5
Número de Contrato
091/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-75063
Monto Contrato
₲ 8.041.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.646.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.646.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257347
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)