Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000041
Monto de la Factura
₲ 72.960
Nro. Solicitud de Transferencia
94128
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.960
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Montserrat Martinez
RUC
927514-2
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73780
Monto Contrato
₲ 72.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253001
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)