Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000065
Monto de la Factura
₲ 16.925.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69403
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.925.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL D"ECCLESIIS FERREIRA
RUC
1096359-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-74157
Monto Contrato
₲ 16.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.095.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.095.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254680
Nombre de la Licitación
Compra de Útiles de Oficina Tintas, y Toner
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)