Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002084
Monto de la Factura
₲ 1.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161223
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
13-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.470.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERTA DOLORES AYALA FERREIRA
RUC
249001-3
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73397
Monto Contrato
₲ 1.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.464.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.464.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259117
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)