Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000021
Monto de la Factura
₲ 1.798.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39141
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2014
Fecha de la Transferencia
08-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.798.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
232
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-81119
Monto Contrato
₲ 5.788.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.504.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.504.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262876
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Comunicación
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)