Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0030109
Monto de la Factura
₲ 1.219.080
Nro. Solicitud de Transferencia
63910
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.219.080
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-69381
Monto Contrato
₲ 1.219.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.214.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.214.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251482
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, Escritorio y Enseñanza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)