Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000940
Monto de la Factura
₲ 7.197.200
Nro. Solicitud de Transferencia
21688
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2014
Fecha de la Transferencia
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.197.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUTIONS CENTER S.A.
RUC
80046141-0
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72420
Monto Contrato
₲ 7.197.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.844.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.844.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260172
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES PARA OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)