Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Monto de la Factura
₲ 14.155.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52990
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.155.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO GARRIDO MAQUEDA
RUC
564178-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-77045
Monto Contrato
₲ 14.155.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.461.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.461.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262086
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1