Datos del Pago
Nro. de Factura
001-014-0002795
Monto de la Factura
₲ 29.297.250
Nro. Solicitud de Transferencia
74789
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.297.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION PETROLERA S.A.
RUC
80010481-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-71178
Monto Contrato
₲ 29.297.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.596.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.596.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253158
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE GAS LICUADO DE PETROLEO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)