Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000137
Monto de la Factura
₲ 2.365.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84807
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.365.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Engracia Zarate de Servian
RUC
673875-3
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-76334
Monto Contrato
₲ 8.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.112.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.112.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262216
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras y Equipos de Informática para el Banco de Leche Humana
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)