Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000623
Monto de la Factura
₲ 2.205.400
Nro. Solicitud de Transferencia
140924
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2013
Fecha de la Transferencia
04-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.205.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEAD S.R.L. COM. E IND.
RUC
80064978-8
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72468
Monto Contrato
₲ 2.205.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.097.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.097.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257638
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1