Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000345
Monto de la Factura
₲ 997.500
Nro. Solicitud de Transferencia
110829
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 997.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
23/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-77074
Monto Contrato
₲ 997.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 993.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 993.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261416
Nombre de la Licitación
UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)