Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001105
Monto de la Factura
₲ 7.142.500
Nro. Solicitud de Transferencia
81382
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2014
Fecha de la Transferencia
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.142.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION INDUSTRIAL PARAGUAYA
RUC
80029088-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-82823
Monto Contrato
₲ 7.142.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.792.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.792.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253452
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu