Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000051
Monto de la Factura
₲ 54.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98510
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2014
Fecha de la Transferencia
07-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GOTZE PETERSEN
RUC
528488-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72012
Monto Contrato
₲ 54.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.113.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.113.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251592
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Generadores Electricos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu