Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001054
Monto de la Factura
₲ 1.982.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90570
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.982.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
362/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-83994
Monto Contrato
₲ 3.517.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.504.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.504.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259504
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)