Datos del Pago
Nro. de Factura
001-015-0005417
Monto de la Factura
₲ 39.998.250
Nro. Solicitud de Transferencia
87007
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2013
Fecha de la Transferencia
18-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.998.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION PETROLERA S.A.
RUC
80010481-1
Número de Contrato
08/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72206
Monto Contrato
₲ 39.998.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.041.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.041.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259790
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GAS LICUADO DE PETROLEO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)