Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000034
Monto de la Factura
₲ 1.744.200
Nro. Solicitud de Transferencia
110417
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.744.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
35/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-76189
Monto Contrato
₲ 9.885.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.401.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.401.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253173
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma