Datos del Pago
Nro. de Factura
003-010-0000841
Monto de la Factura
₲ 1.057.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77117
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
23-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.057.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72664
Monto Contrato
₲ 1.057.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.053.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.053.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258362
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)