Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004198
Monto de la Factura
₲ 5.901.970
Nro. Solicitud de Transferencia
110877
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.901.970
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEXPAR S.R.L.
RUC
80025739-1
Número de Contrato
331
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-84328
Monto Contrato
₲ 7.946.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.650.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.650.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264502
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL PARA DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)