Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0014346
Monto de la Factura
₲ 18.526.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41818
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.617.889
Retención DNCP
₲ 66.020
Retención IVA
₲ 505.255
Retención Renta
₲ 336.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.
RUC
80016166-1
Número de Contrato
83/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-83641
Monto Contrato
₲ 18.526.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.617.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.617.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262612
Nombre de la Licitación
CD 12/13 Reparacion y Mantenimiento de Motores, Camara frigorifica y Aire Acondicionado - Segundo Llamado
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional