Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000194
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122438
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-75160
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.264.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.264.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252117
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE FUMIGACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)