Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000264
Monto de la Factura
₲ 10.493.800
Nro. Solicitud de Transferencia
41739
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.493.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA BEATRIZ RAMOS
RUC
5852281-6
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-84052
Monto Contrato
₲ 17.459.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.603.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.603.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259007
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTO Y UTILES Y MATERIALES ELECTRICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1