Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000436
Monto de la Factura
₲ 5.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66330
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2014
Fecha de la Transferencia
03-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HECTOR SANTIAGO GARCIA CANE
RUC
3388858-2
Número de Contrato
242/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-81371
Monto Contrato
₲ 5.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.945.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.945.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253171
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones menores de equipos varios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)