Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000456
Monto de la Factura
₲ 639.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79350
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2014
Fecha de la Transferencia
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 639.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-69319
Monto Contrato
₲ 4.419.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.202.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.202.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251496
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)