Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000039
Monto de la Factura
₲ 8.793.890
Nro. Solicitud de Transferencia
110943
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.793.890
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTA BEATRIZ GAUTO TORALES
RUC
1208410-7
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-76285
Monto Contrato
₲ 8.793.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.362.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.362.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260218
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER Y TINTAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)