Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001317
Monto de la Factura
₲ 3.165.400
Nro. Solicitud de Transferencia
100836
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
14-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.165.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
27/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-75461
Monto Contrato
₲ 3.165.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.946.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.946.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255039
Nombre de la Licitación
CD 06/13 Servicio de Recarga de Extintores
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional