Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025896
Monto de la Factura
₲ 4.767.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49173
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2014
Fecha de la Transferencia
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.767.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
02/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-70073
Monto Contrato
₲ 21.499.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.445.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.445.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251911
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)