Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000359
Monto de la Factura
₲ 485.640
Nro. Solicitud de Transferencia
41820
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 485.640
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73631
Monto Contrato
₲ 6.473.586
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.236.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.236.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254329
Nombre de la Licitación
Adquisición de papeles Varios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)