Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000130
Monto de la Factura
₲ 9.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51869
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
25-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.860.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
11/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-84281
Monto Contrato
₲ 9.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.376.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.376.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256102
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTELES IDENTIFICATORIOS PARA LAS ZONAS OPERATIVAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3