Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 16.153.750
Nro. Solicitud de Transferencia
108495
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.153.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGEVE SRL
RUC
80062131-0
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-70479
Monto Contrato
₲ 36.870.774
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.063.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.063.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252546
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS, INSUMOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA EN GENERAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1