Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000236
Monto de la Factura
₲ 8.221.500
Nro. Solicitud de Transferencia
41838
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.221.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA BEATRIZ RAMOS
RUC
5852281-6
Número de Contrato
009/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-70120
Monto Contrato
₲ 8.221.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.818.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.818.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250597
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)