Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000171
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66416
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2014
Fecha de la Transferencia
02-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Taller Multicar S.R.L.
RUC
80059454-1
Número de Contrato
19/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-70474
Monto Contrato
₲ 91.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.120.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.120.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249925
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS PARA APS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)